Начисления по счету 68.04. Налог на прибыль в бухгалтерском учете в 1С
Добрый вечер, форумчане! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса.
ООО на общей системе налогообложения, малое предприятие, не использует ПБУ 18/02.
При закрытии месяца 1С ежемесячно делает автоматически проводку Д99.01.1 К 68.04.1
Какие суммы нужно отражать в БУ по К 68.04 «Налог на прибыль» - суммы исчисленного налога из декларации по строке 180 (стр. 190+стр.200)? У меня 1С начисляет другие суммы, они не сходятся с декларацией. И мне тогда придется править их вручную? Права я или нет?
ООО на общей системе налогообложения, малое предприятие, не использует ПБУ 18/02.
При закрытии месяца 1С ежемесячно делает автоматически проводку Д99.01.1 К 68.04.1
Какие суммы нужно отражать в БУ по К 68.04 «Налог на прибыль» - суммы исчисленного налога из декларации по строке 180 (стр. 190+стр.200)? У меня 1С начисляет другие суммы, они не сходятся с декларацией. И мне тогда придется править их вручную? Права я или нет?
Comments
-
Цитата: Добрый вечер, форумчане! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса.ООО на общей системе налогообложения, малое предприятие, не использует ПБУ 18/02.При закрытии месяца 1С ежемесячно делает автоматически проводку Д99.01.1 К 68.04.1Какие суммы нужно отражать в БУ по К 68.04 «Налог на прибыль» - суммы исчисленного налога из декларации по строке 180 (стр. 190+стр.200)? У меня 1С начисляет другие суммы, они не сходятся с декларацией. И мне тогда придется править их вручную? Права я или нет?
Здравствуйте! Вы совершенно правы.
В 1С налог на прибыль должен быть начислен в сумме, указанной в налоговой декларации. Если суммы не совпадают, то это говорит о том, что налоговый учет в программе у Вас недоработан. -
Добрый день. Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса.
-
Цитата: Добрый вечер, форумчане! Помогите, пожалуйста, с решением такого вопроса.ООО на общей системе налогообложения, малое предприятие, не использует ПБУ 18/02.При закрытии месяца 1С ежемесячно делает автоматически проводку Д99.01.1 К 68.04.1Какие суммы нужно отражать в БУ по К 68.04 «Налог на прибыль» - суммы исчисленного налога из декларации по строке 180 (стр. 190+стр.200)? У меня 1С начисляет другие суммы, они не сходятся с декларацией. И мне тогда придется править их вручную? Права я или нет?
Здравствуйте!
Однако надо быть уверенным, что всё то, что попадает в декларацию, верно!
В любом случае, даже при неиспользовании в учете ПБУ18/02, вы можете по оборотно-сальдовой ведомости (балансу) проверить различие (совпадение) между БУ и НУ, проставив соответствующие галочки.
И проверить заполнение декларации. Возможно, где-то в учете не совсем точно отражено. -
Спасибо всем огромное! Обязательно проверю налоговый учет, где закралась ошибка.
На будущее буду внимательно выбирать раздел для описания вопроса.
